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北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处
团结湖街道办事处2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区团结湖街道机构改革方案》（朝办发[2002]87号），中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会主要职责是：宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规、执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成等。北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处主要职责如下:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示等。内设14个科室，分别为工委办公室、组织科、宣传科等；下属3家全额拨款预算单位，分别为团结湖街道社会保障事务所、团结湖街道社区服务中心、团结湖街道文化服务中心。
（二）人员构成情况
团结湖部门行政编制97人，实际88人；事业编制11人，实际11人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）86人。
离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。
（三）本预算年度的主要工作任务
扎实推进基层党建，创新社会治理，开展环境治理，保证公共安全，完善公共服务，保障改善民生等。
二、收入预算说明
2017年收入预算5136.0494万元，比2016年3887.6628万元增加1248.3866万元，增长32.11%其中：财政拨款5136.0494万元，比2016年3887.6628万元增加1248.3866万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2233.59万元，占总支出预算43.49%，比2016年2036.85万元增加196.74万元，增长9.66%。主要原因是依据《北京市机关事业单位工作人员养老制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算2902.4594万元，占总支出预算56.51%，比2016年1850.8128万元增加1051.6466万元，增长56.82%。主要原因为2017年项目支出预算中增加了为民办实事专项。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
团结湖街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。三公经费所属单位范围为二级财政拨款单位（包括全额、差额、不包括机关和自收自支）。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算14.74万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少7.89万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.97万元，比2016年预算数减少0.03万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数11.77万元，比2016年预算数减少7.86万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年团结湖部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年团结湖街道办事处1家行政单位以及团结湖街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算242.18万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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